Fakturering
Fakturering til Nordstern
Fakturering
Faktura til Nordstern ApS skal fremsendes via EAN-nr. 5790002752698.
Det er et krav at den oplyste reference fremgår af fakturaen.
Der er to forskellige referencer:
1. Vedrørende byggesager:
Sagsnr/Sagsopgavenr./Faktureringstype (K for kontrakt / T for Ekstra arbejde)
Eksempel: 10500/2110/K
2. Finans:
Initialer-CostCenter
Eksempel: JAS-1234
Mangler referencen vil afsender modtage en mail retur, hvori referencen kan påføres, så fakturaen skal ikke krediteres.
Nordstern ApS modtager ikke fakturaen førend referencen er påført!
Er du i tvivl, så kontakt bestilleren hos Nordstern ApS.
Kontoudtog, rykkerskrivelser, henvendelser mm. sendes til bogholderi@nordstern.dk